Para realizar o cadastramento de títulos de fornecedores ou as contas a pagar, primeiramente você apera na Aba Financeiro e em seguida no Ícone Lançamento, como mostra a figura abaixo.
- Irá aparecer a tela de Lançamento do Contas a Pagar, você aperta no botão Novo | F5, para iniciar o cadastramento de um novo contas a pagar.
- Agora você irá preencher as informações do boleto do seu fornecedor: Data de emissão, o código do fornecedor (caso não saiba o código, poderá apertar na lupa ao lado para pesquisar pela descrição), Tipo de cobrança, o numero do Documento, o Valor e a data do vencimento.
- Feito esses preenchimentos básicos, você pode apertar no botão GRAVAR | F6, para finalizar o cadastro.
Nota: Qualquer dúvida, entre em contato com seu suporte.