Para realizar a Emissão de Nota fiscal eletrônica, você vai clicar na aba Movimento, em seguida no ícone NF-e e no menu Emissão. Ou apenas no Menu Rápido no ícone NF-e 4.0 como mostra a figura abaixo, irá abrir a guia Emissão de Nota Fiscal.
- Na tela de emissão de notas fiscais, você apertará no botão Novo|F5, para iniciar uma nova nota.
- Ai em seguida voce irá preencher os campos obrigatórios para a emissão como: Tipo de nota, Cliente/Fornecedor e definir para qual destinatário irá a NF-e. Nesse exemplo o destinatário será o Cliente 284. Mas caso deseje procurar outro destinatário, voce pode apertar na lupa ao lado do código e pesquisar.
- Em seguida você irá clicar na aba Itens da NF para lançar os itens que irá compor a nota.
- Ja na aba Itens da NF, você poderá observar alguns botões como: + Novo Item, Importar Venda e Importar XML.
- O botão Novo Item, você clicará para lançar os itens da nota fiscal.
- No botão Importar Venda, você apertará quando a venda ja estiver sido faturada pelo sistema. E você quer usar a venda para lançar automaticamente os itens na nota fiscal.
- No botão Importar XML, você utilizará quando há necessidade de os itens e as informações do xml seja iguais. (Obs.: Muito utilizado para realizar notas de devoluções quando da muitos itens a serem lançados)
- Em nosso exemplo iremos clicar no botão Novo Item, como mostra a figura a baixo.
- Na tela de lançamento de itens, você pode digitar o código do produto diretamente ou você pode apertar na lupa ao lado para realizar a pesquisa do item que deseja lançar.
- Após localizar o produto, o sistema irá trazer todas as informações do cadastro, como: valor unitário, estoque, NCM.
- Você poderá manipular os campos Quantidade e valor unitário. No campo CFOP, o sistema ja irá trazer automaticamente de acordo com as informações do destinatário e o cadastro do produto.
- Em seguida aperte no Botão Gravar|INS para lançar o item na NF-e.
- Podemos observar os valores e quantidades do item ja lançado, como mostra a figura a baixo.
- Em seguida vamos apertar na aba Forma de Pagamento.
- Na aba Forma de Pagamento, você irá lançar a forma que o destinatário adquiriu seu produto (Dinheiro, cartão credito, cartão débito, pix), como mostra a figura abaixo.
- Em nosso exemplo utilizaremos a forma Dinheiro.
- Em seguida aperte no botão Gravar| F6 para salvar a nota fiscal.
- Em seguida você pode apertar em Gerar NF, para gerar o xml da nota.
- Depois você pode apertar no botão Visualizar Danfe, para ter uma visão da nota fiscal antes de enviar para a SEFAZ.
- Após tudo confirmado, você ja pode apertar no botão Enviar NF-e. Esse botão irá transmitir a Nf-e para SEFAZ e tornando a nota fiscal válida.
- Você pode consultar notas as notas fiscais ja emitidas no sistema indo na aba Movimento, NF-e e Gerenciador NF-e.
- Voce colocará o periodo e apertará em listar notas.
- Nessa tela, você poderá enviar a nota fiscal para a contabilidade; poderá enviar o PDF da nota pelo whatsApp para o destinatário; Emitir cartas de correções; Cancelar a nota (Obs.: A Nf-e tem um prazo de 24h para o cancelamento após a emissão da mesma); Poderá observar os valores e quantidades ja emitidos dentro do período selecionado, etc....
Nota: Qualquer dúvida, entre em contato com seu suporte.