Para realizar a entrada de nota fiscal ou Pedido de Fornecedor manualmente, você vai clicar na Aba Estoque e em seguida no ícone Entradas e clicar no menu NF Entrada ou no ícone do menu rápido Entrada, como mostra a figura abaixo.
- Irá abrir a tela de Entrada de nota fiscal, você clicará em NOVO|F5 para iniciar uma nova entrada.
- em seguida você preenchera as informações marcadas como: Tipo de entrada, numero de nota fiscal ou o pedido, o fornecedor, o modelo de documento (99 - Pedido de venda // 55 - nota fiscal eletrônica), serie. Após realizado o preenchimento das informações, aperte no botão NOVO ITEM, para lançar os itens que compõe a nota ou o pedido. OBS.: Para realizar esse tipo de entrada, o Fornecedor e os produtos que compõe a nfe ou o pedido deverão ja estar cadastrado no sistema.
- No campo Cód. produto, você colocará o código do produto ja cadastrado no sistema ou aperte na lupa ao lado para realizar a busca pela descrição.
- Quando selecionar o produto, o sistema ja irá trazer algumas informações do cadastro, como: Preço de compra e venda, marca, grupo, unidades, etc...
- Você preencherá o CFOP de entrada de acordo com a origem do fornecedor (1102 - dentro do estado // 2102 - fora do estado).
- Você colocará a quantidade que comprou e o valor de compra. Também preencherá os campos de composição de custo, caso for necessário.
- Em seguida você colocará a tabela padrão de preços (pode ser ajustado de acordo com a sua necessidade), e o Valor de venda e apertará no botão + ao lado para adicionar a tabela. Em seguida aperte no Botão GRAVAR|INS para adicionar o item a Nfe/pedido de entrada.
- Você poderá lançar mais itens de acordo como veio na Nfe/Pedido.
- Depois de adicionar todos os itens, irá aparecer todos no grid como mostra a figura abaixo, com os valores e quantidades.
- Aperte no botão GRAVAR|F6, para gravar a nota de entrada.
- Caso necessite fazer alguma alteração na nfe/pedido novamente, aperte no botão ALTERAR|F8, para localizar e editar.
- Em nosso tutorial, vamos apertar no botão Finalizar para efetivar essa entrada de fornecedor.
- Iremos consultar a nossa nfe/pedido por data de emissão. Preenchemos o periodo de acordo de quando foi a emissão da nfe/pedido e apertaremos no botão Listar.
- Irá aparecer no grid todas as notas de fornecedores que ainda estão pendentes de finalização. Você selecionará a nota que quer efetivar e apertar no botão Selecionar Abaixo.
- Irá abrir a tela de Lançamento de contas a pagar e efetivar. Caso queira lançar os títulos a pagar desse fornecedor, poderá realizar preenchendo as informações e apertando no botão Gerar, para lançar as parcelas.
- Mas se for uma nfe/pedido A vista ou apenas quer efetivar, Aperte no botão abaixo EFETIVAR NF|F10 e confirmar a efetivação.
- Após realizar a Efetivação da nota de entrada de fornecedor, poderemos acompanhar o histórico de entradas no cadastro de produtos na aba Compra/Venda e nos demais relatórios.
Nota: Qualquer dúvida, entre em contato com seu suporte.